بودجه سال 1379 سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهران

ماده‌واحده:
بودجه سال 1379 سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهران از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ‌ بر هفت ميليارد (7/000/000/000) ريال به شرح ذيل مي‌باشد:

الف: اعتبارات جاري بالغ‌ بر پنج ميليارد و سيصد و بيست ميليون (5/320/000/000) ريال.

ب: اعتبارات عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت بالغ‌بر يك ميليارد و شش‌صد و هشتاد ميليون (1/680/000/000) ريال مي‌باشد و به سازمان سردخانه و كشتارگاه اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار اين مصوبه را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سال 1379 وصول و هزينه‌هاي جاري و عمراني كه در جداول پيوست اين مصوبه‌منظور شده است را در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار با رعايت بند (الف) و (ب) اين ماده‌واحده و تبصره‌هاي آن تعهد و پرداخت نمايد.

تبصره يك (1):
استفاده از وجوه حاصله از درآمدهاي مصوب سازمان سردخانه و كشتارگاه تحت هر عنوان قبل از منظور داشتن آن به‌حساب قطعي سازمان و تأمين اعتبار در قالب بودجه مصوب به هر صورت ممنوع مي‌باشد.

تبصره دو (2):
كليه پرداخت‌هاي سازمان سردخانه و كشتارگاه در حدود اعتبارات اين بودجه با اسناد مثبته و با امضاي اعضاي مندرج در ماده 25 اساس‌نامه صورت خواهد گرفت و تفويض اختيار رافع مسئوليت نخواهد بود.

تبصره سه (3):
افزايش اعتبارات مصوب در بودجه براي اجزاي مواد هزينه مندرج در جداول اعتبارات جاري حداكثر تا ميزان بيست‌ و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير اجزاء مواد هزينه مجاز خواهد بود. افزايش يا كاهش مواد هزينه حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود. افزايش اعتبارات مصوب در بودجه عمراني براي پروژه‌هاي عمراني زير هر طرح حداكثر به ميزان بيست‌ و پنج درصد (25%) از محل كاهش ساير پروژه‌ها مجاز خواهد بود. افزايش و كاهش اعتبارات مصوب هر طرح حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز خواهد بود.

تبصره چهار (4):
سازمان سردخانه و كشتارگاه موظف است به‌منظور اجراي مفاد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 () گزارش جامعي از درآمد (به تفكيك منابع مختلف طبق عناوين درآمدي اين مصوبه) و هزينه‌ها (به تفكيك فصول، ريز مواد هزينه و پروژه‌هاي مصوب) را همه ماهه تا دهم ماه بعد تهيه و از طريق شهرداري تهران به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

تبصره پنج (5):
مبلغ چهل‌ و پنج ميليون (45/000/000) ريال از اعتبار رديف 1029/4 اين بودجه در اختيار مديرعامل سازمان قرار مي‌گيرد تا به كاركناني كه در امر افزايش درآمد و افزايش بهره‌وري مؤثر بوده‌اند پرداخت نمايد.

تبصره شش (6):
مانده تعهدات و قراردادهاي سال قبل در زمينه پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌اي از محل اعتبارات عمراني و سرمايه‌اي اين بودجه قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره هفت (7):
به سازمان سردخانه و كشتارگاه اجازه داده مي‌شود فوق‌العاده شرايط محيط كار كارمندان ثابت سازمان را از تاريخ 79/1/1 معادل 60% حقوق و فوق‌العاده شغل كليه عناوين شغلي مندرج در طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل شهرداري تهران محاسبه و پرداخت نمايد.

تبصره هشت (8):
در صورت رفع مشكل اجراي تبصره 4 بودجه مصوب سال 1378 مفاد تبصره مذكور در سال 1379 قابل‌اجرا خواهد بود.

تبصره نه (9):
سازمان سردخانه و كشتارگاه موظف است در اجراي پروژه‌هاي عمراني ضمن رعايت ضوابط فني و اجرايي كشور مصوبه هيئت‌وزيران برآورد اعتبارات را بر اساس آخرين ليست قيمت‌هاي پايه سازمان برنامه‌ و بودجه مورد عمل قرار دهد. در موارد خاص سازمان مجاز است حداكثر معادل بيست درصد (20%) افزايش نسبت به قيمت‌هاي مزبور را اعمال نمايد.

تبصره ده (10):
به‌منظور انجام حسابرسي‌هاي لازم و به‌موقع، يكي از سازمان‌هاي رسمي حسابرسي كشور به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران امر حسابرسي عملكرد سالانه بودجه اين سازمان را عهده‌دار خواهد گرديد تا گزارش‌هاي لازم را براي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ارائه نمايد. هزينه‌هاي اين فعاليت از محل بودجه شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت خواهد شد.

تبصره يازده (11):
سازمان سردخانه و كشتارگاه مكلف است پيش از آغاز عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني جديد گزارش توجيهي پروژه‌هاي مذكور را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و مجوز لازم را از شورا اخذ نمايد. پروژه‌هاي عمراني جديد پس از انجام مطالعات، برآورد هزينه و كسب مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران قابل‌اجرا خواهد بود.

تبصره دوازده (12):
سازمان مكلف است حداكثر تا پايان مردادماه سال 1379 اطلاعات كامل و دقيق كليه پروژه‌هاي در دست اجراي خود را در قالب فرم‌هاي مخصوصي كه توسط شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينه‌هاي جاري و عمراني سال 79
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي: سردخانه و كشتارگاه ارقام به­ يك ­هزار ريال

رديف	شرح درآمد	مصوب 78	پيشنهادي 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل	5,240,000	16,000,000	7,000,000
1	درآمد حاصل از سالن‌هاي زير صفر	1,900,000	2,400,000	2,400,000
2	درآمد حاصل از سالن‌هاي بالاي صفر	650,000	700,000	700,000
3	درآمد حاصل از سالن‌هاي انجماد	650,000	1,000,000	1,000,000
4	درآمد حاصل از عوارض گوشت	550,000	10,000,000	1,000,000
5	درآمد حاصل از اجاره انبارهاي خشك و سالن‌هاي بسته‌بندي	600,000	750,000	750,000
6	ساير درآمدها	890,000	1,150,000	1,150,000

.

كد	شرح اعتبارات جاري و عمراني و سرمايه‌گذاري	مصوب 78	پيشنهادي 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل	5,240,000	16,000,000	7,000,000
	جمع اعتبارات جاري	4,210,000	6,212,000	5,320,000
1000	فصل اول- هزينه‌هاي پرسنلي	1,549,500	2,244,000	1,978,000
2000	فصل دوم- هزينه‌هاي اداري	2,425,500	3,718,000	3,114,000
3000	فصل سوم- هزينه‌هاي سرمايه‌اي	175,000	198,000	176,000
4000	فصل چهارم- هزينه‌هاي انتقالي	60,000	52,000	52,000
	جمع اعتبارات عمراني و سرمايه‌گذاري	1,030,000	9,788,000	1,680,000

جاري و عمراني سال 79
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي: سازمان سردخانه و كشتارگاه

رديف	شرح درآمد	مصوب 78	پيشنهادي 79	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
	جمع كل	5,240,000	16,000,000	7,000,000
1	درآمد حاصل از سالن‌هاي زير صفر	1,900,000	2,400,0000	2,400,000
2	درآمد حاصل از سالن‌هاي بالاي صفر	650,000	700,000	700,000
3	درآمد حاصل از انجماد گوشت، مرغ و ماهي	650,000	1,000,000	1,000,000
4	درآمد حاصل از عوارض گوشت	550,000	1,000,000	1,000,000
5	درآمد حاصل از اجاره انبارهاي خشك و سالن‌هاي بسته‌بندي	600,000	750,000	750,000
6	درآمد حاصل از اجاره باسكول	120,000	150,000	150,000
7	درآمد حاصل از غرفه فروش ميوه، خرما و يخ	500,000	500,000	500,000
8	درآمد متفرقه	270,000	500,000	500,000

جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينه‌هاي جاري و عمراني سال 79
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي: سازمان سردخانه و كشتارگاه

كد اعتباري		شرح هزينه	بودجه مصوب سال 78	بودجه پيشنهادي 79	بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
جمع كل هزينه‌ها			4,211,000	6,212,000	5,320,000
1000	فصل اول	هزينه‌هاي پرسنلي	1,549,500	1,244,000	1,978,000
1010	ماده 1	حقوق، اجرت و دستمزد	376,890	479,000	467,000
1011		حقوق شهردار
1013		حقوق كارمندان ثابت	65,960	97,000	85,000
1014		دستمزد كارگران رسمي	301,000	369,500	369,500
1015		دستمزد كارگران روزمزد
1016		حقوق يا اجرت كاركنان قراردادي	9,930	12,500	12,500
1017		حقوق مأمورين انتظامي	0
1020	ماده 2	مزايا، فوق‌العاده‌ها و كمك‌ها	1,172,610	1,765,000	1,511,000
1021		مزاياي شهردار	0
1023		مزاياي كارمندان ثابت	114,340	235,000	180,000
1023/1		هزينه ناهار	98,800	138,500	125,000
1024		مزاياي كارگران رسمي	11,450	65,500	35,000
1025		مزاياي كارگران روزمزد
1026		مزاياي كاركنان قراردادي	9,720	7,000	7,000
1027		مزاياي مأمورين انتظامي	0
1029/1		فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي – جمعه كاري – نوبت‌كاري	502,000	591,000	591,000

جدول موازنه درآمدها و منابع تأمين اعتبار با هزينه‌هاي جاري و عمراني سال 79
شامل مصوب سال 78 - پيشنهاد سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي: سازمان سردخانه و كشتارگاه

رديف		شرح هزينه	بودجه مصوب سال 78	بودجه پيشنهادي 79	بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
1029/2		حق پس‌انداز سهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شهرداري، حق بيمه تأمين اجتماعي	207,500	303,000	258,000
1029/3		كمك غيرنقدي، كمك عائله‌مندي، بن كالاهاي اساسي كارگران	120,100	232,000	165,000
1029/4		پاداش و عيدي	108,700	193,000	150,000
2000	فصل دوم	هزينه‌هاي اداري	2,426,500	3,718,000	3,114,000
2030	ماده 3	مأموريت، هزينه سفر، حمل‌ونقل و ارتباطات	38,000	72,000	50,000
2031		مأموريت و هزينه سفر داخل كشور	10,000	10,000	10,000
2032		مأموريت و هزينه سفر خارج كشور	0
2033		هزينه سفر و فوق‌العاده نقل‌مكان كاركنان	0	32,000	10,000
2034		حمل‌ و نقل، پست و تلگراف و تلفن	28,000	30,000	30,000
2040	ماده 4	اجاره‌بها و كرايه	80,000	10,000	10,000
2041		اجاره ساختمان	72,000
2042		اجاره زمين	0
2043		كرايه ماشين‌هاي اداري	0
2044		كرايه ماشين‌آلات و وسايط نقليه	8,000	10,000	10,000
2050	ماده 5	خدمات قراردادي	1,507,500	2,194,000	1,845,000
2051		نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و تأسيسات	14,000	16,000	16,000
2052		نگهداري و تعميرات وسايل اداري	20,000	25,000	25,000
2053		نگهداري و تعميرات ماشين‌آلات و وسايط نقليه	130,000	160,000	160,000
2054		هزينه چاپ (اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي، عكس)	85,000	70,000	70,000
2055		هزينه جشن، پذيرايي و سوگواري (افطاري كاركنان)	22,000	30,000	27,000
2056		هزينه‌هاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي	1,000	1,000	1,000
2057		هزينه‌هاي بانكي (كارمزد، بهاي دسته‌چك، انتقال وجوه، حواله بانكي)	500	1,000	1,000
2058		حق الجلسه، حق‌الزحمه، حق‌التدريس	80,000	114,000	100,000
2059		ساير خدمات قراردادي	65,000	106,000	85,000
2059/1		هزينه واگذاري خدمات شهري به بخش خصوصي	1,090,000	1,671,000	1,360,000
2060	ماده 6	سوخت، آب، برق و تلفن	452,000	1,018,000	800,000
2061		سوخت دستگاه‌هاي حرارتي	25,000	90,000	60,000
2062		سوخت ماشين‌آلات و وسايط نقليه	45,000	60,000	50,000
2063		آب بهاء	32,000	48,000	40,000
2064		بهاي برق مصرفي	350,000	820,000	650,000
2070	ماده 7	مواد و لوازم مصرف شدني	349,000	424,000	409,000
2071		خريد لوازم جزئي ساختمان	40,000	45,000	45,000
2072		خريد لوازم مصرفي اداري	30,000	38,000	36,000
2073		لوازم‌يدكي ماشين‌آلات و وسايط نقليه	140,000	175,000	170,000
2074		لباس كاركنان و لوازم خواب	30,000	34,000	34,000
2075		خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني	2,000	3,000	2,500
2076		لوازم تنظيف	12,000	15,000	14,000
2077		لوازم آتش‌نشاني	5,000	6,000	6,000
2078		خريد تابلو و پلاك راهنما	0
2079		ساير مواد و لوازم مصرف شدني	85,000	100,000	95,000
2079/1		هزينه پذيرايي	5,000	8,000	6,500
3000	فصل سوم	هزينه‌هاي سرمايه‌اي	175,000	198,000	176,000
3100	ماده 10	حقوق انتفاعي (وديعه آب، تلفن و گاز)	4,000	5,000	5,000
3101		حقوق انتفاعي يا ارتفاقي	4,000	5,000	5,000
3110	ماده 11	ساختمان و تأسيسات	40,000	51,000	40,000
3111		احداث، ايجاد و تكميل ساختمان	40,000	51,000	40,000
3120	ماده 12	ماشين‌آلات و تجهيزات عمده	100,000	100,000	100,000
3121		خريد ماشين‌آلات اداري و وسايط نقليه	0
3122		لوازم فني و تجهيزات عمده اداري	100,000	100,000	100,000
3130	ماده 13	كالاهاي مصرف نشدني	31,000	42,000	31,000
3131		لوازم مصرف نشدني اداري	30,000	40,000	30,000
3132		حيوانات و نباتات	0
3133		كتاب	1,000	2,000	1,000
3140	ماده 14	مصالح ساختماني و تأسيساتي	0
3141		خريد مواد و مصالح ساختماني	0
3150	ماده 15	وام يا مشاركت در سرمايه	0
3151		اعطاي وام به بخش خصوصي يا عمومي	0
3152		مشاركت در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يا عمومي	0
3153		هزينه‌هاي متفرقه	0
4000	فصل 4	هزينه‌هاي انتقالي	60,000	52,000	52,000
4160	ماده 16	كمك و پرداخت‌هاي ديگر به بخش عمومي	0
4161		كمك به مؤسسات عام‌المنفعه	0
4162		كمك به سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني	0
4165		كمك به سازمان فرهنگي و هنري	0
4170	ماده 17	كمك و پرداخت‌هاي ديگر به بخش خصوصي	0
4171		كمك به مؤسسات خصوصي	0
4172		كمك به افراد بي‌بضاعت و اعزام غربا	0
4173		كفن‌ودفن اموات بلاصاحب	0
4180	ماده 18	بازپرداخت وام و كارمزد	0
4181		اقساط وام‌هاي دريافتي	0
4182		كارمزد وام	0
4190	ماده 19	پرداخت‌هاي انتقالي با كاركنان	40,000	32,000	32,000
4191		پرداخت به كاركنان غير شاغل	0
4192		حقوق وظيفه	0
4193		پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان	40,000	40,000	40,000
4194		هزينه فوت‌شدگان	0
4195		كمك به بازماندگان	0
4196		كمك به صندوق بازنشستگي	0
4200	ماده 20	ديون و تعهدات	20,000	20,000	20,000
4201		ديون با محل	10,000	10,000	10,000
4202		ديون بلامحل	10,000	10,000	10,000

تعداد كارمندان رسمي: 20 نفر
تعداد كارمندان قراردادي: 2 نفر
تعداد كارگران رسمي: 48 نفر
جدول هزينه‌ها و پرداخت­‌هاي عمراني
شامل پيشنهادي سال 79 و مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
واحد اجرايي: سازمان سردخانه و كشتارگاه

رديف	كد پروژه	عنوان پروژه	نحوه اجرا	سا شروع	سال ختم	مقدار (حجم) كار	واحد كار	ميانگين قيمت واحد كار	اعتبار پيشنهادي سال 1379	مصوب شوراي اسلامي شهر تهران
1	313070 134 31300	مطالعه سيستم‌هاي اداري و اتوماسيون آن‌ها، تهيه و تجهيزات سايت كامپيوتري طرح مطالعاتي جهت بررسي مسائل شهري	پيماني	79	80				50,000 50,000	50,000 50,000
2	373180 134	احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري	پيماني	72	82	200	مترمربع	750	150,000	100,000
3	373180 234	گسترش نوسازي سالن‌هاي سردخانه	پيماني	75	79	600	مترمربع	250	150,000	100,000
4	373180 334	احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري،		72	82	400	مترمربع	250	100,000	50,000
5	373180 434	توسعه سالن‌هاي انبار خشك و بسته‌بندي	پيماني	75	82				100,000	100,000
6	373180 534	احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري	پيماني	79	79	5000	مترمربع	20	100,000	100,000
7	373180 634	كف سازي سالن‌هاي سردخانه و ايزولاسيون		78	79	1	دستگاه	150,000	150,000	100,000
8	373180 734	احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري، خريد تجهيزات سالن‌هاي سردخانه احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري	پيماني	76	79	2	دستگاه	50,000	100,000	100,000
9	373180 834	پوشش عايق ايزوگام پشت‌بام سردخانه احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري، خريد آسانسور باربري سردخانه احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري، طرح بازسازي كند آسانسورهاي سردخانه احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري، طرح خريد كمپرسورهاي سردخانه	پيماني	76	78	1	دستگاه	150,000	150,000	100,000

10	373180 934	احداث و تكميل ساير تأسيسات و تسهيلات شهري	پيماني	77	80	200	مترمربع متر	500	100,000	50,000
11	373181 034	احداث ساختمان اداري، واگذاري به بهره‌برداران		79	79	250		200	50,000	50,000
12	373181 134	احداث و تكميل ساير تأسيسات شهري	پيماني	79	79	1200 0	مترمربع	12/5	150,000	100,000
13	373181 234	احداث كانال محوطه سردخانه جهت هدايت آب‌هاي سطحي		79	81				4,838,000
14	373181 334	احداث و تكميل ساير تأسيسات شهري، شيب بندي و آسفالت محوطه سردخانه احداث و تكميل ساير تأسيسات شهري، احداث سردخانه در ميدان تره‌بار مادر احداث و تكميل ساير تأسيسات شهري	پيماني پيماني	79 79	80 79				3,000,000 60,000 9,738,000	680,000 0 1,630,000
15	373181 434 37300	احداث دو ميدان دام احداث و تكميل ساير تأسيسات شهري، ايجاد ترمينال تجاري فراورده‌هاي مواد پروتئيني ساير طرح‌هاي تأسيسات و تسهيلات شهري
								جمع	9,788,000	1,680,000